portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 1758
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
086 2018
faktúra
Doména s.r.o. hotel Atrium
31399282
200,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
093 2018
faktúra
Róbert Mačák - Aquaterm
31252711
80,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
092 2018
faktúra
Tatry mountain resorts, a.s.
31560636
266,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
091 2018
faktúra
TANKBAR,s.r.o.
36447820
84,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
090 2018
faktúra
Hotel POPRAD, s.r.o.
36489565
166,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
089 2018
faktúra
Aquapark, s.r.o.
36482609
300,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
088 2018
faktúra
Kúpele Nový Smokovec, a.s.
31714471
150,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
087 2018
faktúra
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
35781319
200,00 EUR
04.12.2018
Predmet: za služby žiakov
077 2018
faktúra
Doména s.r.o. hotel Atrium
31399282
200,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
078 2018
faktúra
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
35781319
200,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
079 2018
faktúra
Kúpele Nový Smokovec, a.s.
31714471
150,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
080 2018
faktúra
Aquapark, s.r.o.
36482609
300,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
081 2018
faktúra
Hotel POPRAD, s.r.o.
36489565
166,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
082 2018
faktúra
TANKBAR,s.r.o.
36447820
86,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
083 2018
faktúra
Tatry mountain resorts, a.s.
31560636
266,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
084 2018
faktúra
Róbert Mačák - Aquaterm
31252711
80,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
085 2018
faktúra
SILVER SPOON spol. s r. o.
45681058
150,00 EUR
06.11.2018
Predmet: za služby žiakov
076 2018
faktúra
SILVER SPOON spol. s r. o.
45681058
150,00 EUR
03.10.2018
Predmet: za služby žiakov
075 2018
faktúra
Róbert Mačák - Aquaterm
31252711
80,00 EUR
03.10.2018
Predmet: za služby žiakov
074 2018
faktúra
Tatry mountain resorts, a.s.
31560636
266,00 EUR
03.10.2018
Predmet: za služby žiakov
« naspäť 1234... 88 ďalej »