Mesto
Subjekty, ktoré zverejňujú svoje zmluvy, objednávky a faktúry na internete:
Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!
Reagujeme tak...
Na portáli eGovZmluvy zverejňujú aj:
Čifáre,
Nitriansky kraj
Žarnovica,
Banskobystrický kraj
Veľká Čalomija,
Banskobystrický kraj
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď,
zriaďovateľ Mesto Sereď
Obec Rimavská Baňa,
Banskobystrický kraj
Najnovšie pridané dokumenty:
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
Kremnica
f13377g-2024/00190
faktúra
Kremzdrav, s.r.o.
36646474
10,00 EUR
18.04.2024
Predmet: výpis zo zdrav.dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na sociál. službu
Kremnica
f13376g-2024/00054
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,33 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia telek.služieb a internetu
Základná umelecká škola, Žarnovica
1431525323
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 21/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
Kremnica
f13375g-2024/00050
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 608,48 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia PHM za 03/2024
Základná umelecká škola, Žarnovica
622400618
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 20/2024Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
2230066485/2024
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.s .r. o.
31338551
75,01 EUR
18.04.2024
Predmet: poplatok za prenájom zariadenia
Kremnica
f13374g-2024/00049
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 955,03 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platieb za elektrinu
Základná umelecká škola, Žarnovica
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
Kremnica
f13373g-2024/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 754,54 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrinu
Základná umelecká škola, Žarnovica
2522655
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 18/2024Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,