rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
55/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
14.02.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 01/2024
54/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
53/2024
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
361,50 EUR
14.02.2024
Predmet: Podložka na stoličku
48/2024
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
600,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vytvorenie elektronického modulu
44/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
133,47 EUR
14.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 01/2024
42/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.02.2024
Predmet: FIREPORT 01/2024
7/2024
objednávka
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
14.02.2024
Predmet: Zber elektroodpadu
46/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
62,27 EUR
07.02.2024
Predmet: Obedy /stravné dôchodcom/
43/2024
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
41/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
61,50 EUR
07.02.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne / komunitné centrum/
40/2024
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
389,25 EUR
07.02.2024
Predmet: Účastnícký poplatok - akcia Manažér kybernetickej bezpečnosti 23.02.2024 online
39/2024
faktúra
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
144,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Ročné zúčtovanie za rok 2023
38/2024
faktúra
DOPRING s.r.o.
47481277
250,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Spracovanie výkresu dočasného dopravného označenia v rámci projektovej dokumentácie - rekonštrukcia chodníka v Rimavskej Bani
37/2024
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
45,60 EUR
07.02.2024
Predmet: Vyjadrenie - rekonštrukcia chodníka
36/2024
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
1,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Pripojenie do siete internet
35/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
28,80 EUR
07.02.2024
Predmet: Farba do tlačiarne
34/2024
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.02.2024
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos - rozhlas za rok 2024
33/2024
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
48,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Príprava podkladov pre spracovanie projektového zámeru - rekonštrukcia stavby evanjelickej fary v Rimavskej Bani
32/2024
faktúra
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
00415731
160,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Členský príspevok DHZ 2024
31/2024
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
538,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS I. polrok 2024
29/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
486,99 EUR
07.02.2024
Predmet: Zber a vývoz TKO 12/2023
28/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
94,77 EUR
07.02.2024
Predmet: Video kábel, čítačka občianskych preukazov, mapaľovačka
353/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Služby BOZP 12/2023
6/2024
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
361,50 EUR
05.02.2024
Predmet: Podložka na stoličku / kultúrny dom/
25/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
81,71 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok - obecný úrad
19/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,86 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok - dom smútku
18/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
83,80 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - požiarna zbrojnica
17/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,76 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - šatne
16/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
102,51 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - kultúrny dom
14/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
253,88 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok - verejné osvetlenie
10/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
354,03 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie plynu - preplatok - komunitné centrum
5/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,51 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - zdravotné stredisko
30/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
60,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Elektrikárske práce
7/2024
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
150,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie
4/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
151,74 EUR
24.01.2024
Predmet: Mobilné služby 12/2023
2/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024
1/2024
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy o poskytnutí služby č. 39 23 01 - cena za poskytované služby.
2/2024
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy č. 136 20 01 - cena za poskytované služby
5/2024
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJF5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba pre obec Rimavská Baňa (CEZ ÚV SR: 712/2023)
27/2024
faktúra
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
17.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.