organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/0001
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
223,20 EUR
19.02.2016
Predmet: LED žiarivky do kuchyne - P.Č:
156/2017
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
223,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Informácie o študijných odboroch
48/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
223,24 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
206/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
223,26 EUR
15.07.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
182/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
223,42 EUR
11.05.2017
Predmet: tovar bufet
ZDF/23/0009
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra - Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
173/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
057/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
223,91 EUR
04.03.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne ŠI
575/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
224,12 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0063 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
224,29 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
207/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
224,59 EUR
09.08.2022
Predmet: Kopírovacie služby.
015/2011
faktúra
Tabačko-Perma
224,73 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
339/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
224,83 EUR
22.09.2016
Predmet: pranie prádla
12/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
224,90 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
360/2013
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
224,94 EUR
11.10.2013
Predmet: hygienické potreby a pomôcky
426/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
224,99 EUR
21.11.2013
Predmet: oprava PC 3ks
22/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
225,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku tovaru: informačné letáky v počte 100 ks, plagáty (nálepky) na označenie vybavenia a zariadenia v počte 100 ks a informačné tabule na označenie projektu v počte 10 ks - Projekt "Inovácia vzdelávania na SOŠP Prešov".
128/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
225,00 EUR
08.06.2015
Predmet: lektorská činnosť
1/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
225,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 18 ks.
125/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
225,55 EUR
19.05.2022
Predmet: Tovar - bufet.