organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
267/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-171,58 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn - dobropis
DFP/23/0064
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-170,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - P.Č.
550/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-165,15 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn ŠJ
228/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-150,03 EUR
22.09.2023
Predmet: preplatok elektriny byt P. Horova 13, PO
143/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-148,48 EUR
20.05.2020
Predmet: tovar bufet - dobropis
415/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC NET
220/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-142,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu ŠJ (1.9.21-31.12.21)
155/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
25.05.2022
Predmet: SŠ elektrická energia preplatok 1.10.-31.12.2021.
DFP/22/0010
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
07.07.2022
Predmet: Elektrická energia - preplatok - P.Č.
023/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: Servisné práce Spin _ dobropis
597/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
-121,40 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrická energia
027/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-106,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Plyn - preplatok ŠJ
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
14/0043
faktúra
VSE a.s.
36211222
-90,71 EUR
04.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie v apartmánoch.
035/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-90,05 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn - preplatok
360/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-86,50 EUR
19.11.2019
Predmet: VUC NET - dobropis
239/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Elektrina - byt Pavla Horova - dobropis.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
169/2021
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
-63,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Dobropis k fa. č. 164/2021.
378/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-60,76 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn - zúčtovanie za rok 2022 ŠJ