portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2830
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201100416
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 061,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
27.03.2022
zmluva
Nyul Árpád
1 070,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Kúpna zmluva
201100514
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
16.09.2013
Predmet: prenájom pozemkov 2011
201200531
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
16.09.2013
Predmet: nájom za pôdu 2012
201300513
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
10.02.2014
Predmet: nájomné 2013
201400557
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
13.02.2015
Predmet: nájomné 2014
201400487
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 088,39 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, čistiace potreby
201300079
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
1 089,78 EUR
16.09.2013
Predmet: traktor- náhradné diely+spodný záves
20150720
zmluva
Juraj Dudáš, Gabriella Dudášová
1 090,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Kúpna zmluva
201100113
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 096,00 EUR
03.08.2011
Predmet: plyn
2022240310
zmluva
Csemadok, základná organizácia
37861603
1 100,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
427/2023
zmluva
Daniel Hudák
1 100,00 EUR
24.04.2023
Predmet: kúpna zmluva
201200530
faktúra
TEPO servis
14142872
1 101,10 EUR
16.09.2013
Predmet: revízie HP
201299037
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 104,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 363 ks
43/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 104,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Nerezový program - školská kuchyňa
201301008
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
1 108,02 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
201400592
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
1 117,40 EUR
13.02.2015
Predmet: toner
201201049
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 118,21 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2012
20131216
zmluva
Ing. Ondrej Fabuľa a manž. Terézia Fabuľová r. Paulisová
1 118,84 EUR
18.12.2013
Predmet: Kúpna zmluva
201400091
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 119,08 EUR
16.05.2014
Predmet: uloženie odpadu 38,75 t