portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4950
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
242/2014
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
81,22 EUR
20.02.2015
Predmet: oprava VO
DF2022/248
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
81,28 EUR
20.10.2022
Predmet: farba a štetce
8221395058/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
81,60 EUR
05.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
DF2023/14
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
81,60 EUR
13.03.2023
Predmet: zasklenie okna
179/2014
faktúra
VILLA s.r.o.
00320641
81,72 EUR
19.02.2015
Predmet: toner HP LJ 1320
140800480
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
81,79 EUR
02.07.2014
Predmet: Separovaný zber odpadu
Zmluva č. 3
oznam
MsPS
00320641
81,84 EUR
11.07.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
198/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
00320641
81,88 EUR
19.02.2015
Predmet: telekom.služby
170800955
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
82,05 EUR
14.02.2018
Predmet: odvoz odpadu VK cintorín
89/2015
faktúra
Romanec Pavol
37150022
82,26 EUR
22.07.2015
Predmet: mäso pre ŠJ
8760606887
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
82,34 EUR
14.05.2014
Predmet: Telekom. služby
Objednávka 30/2018
objednávka
VILLA s.r.o.
35739487
82,80 EUR
19.11.2018
Predmet: Objednávka tonerov do tlačiarní OcÚ a MŠ Horné Hámre
201811011
faktúra
VILLA s.r.o.
35844221
82,80 EUR
05.12.2018
Predmet: tonery pre ŠJ
390002596/2020
faktúra
Pracovné Odevy ZIKO s.r.o.
43909159
82,80 EUR
11.01.2021
Predmet: pracovná obuv
DF2024/14
faktúra
PP-SOT, s. r. o.
43881891
83,20 EUR
07.02.2024
Predmet: hygienické utierky pre MŠ
201023
faktúra
Romanec Pavol
37150022
83,35 EUR
22.11.2021
Predmet: mäso pre ŠJ
DF2023/274
faktúra
PP-SOT, s. r. o.
43881891
83,40 EUR
21.11.2023
Predmet: hygienické utierky
DF2022/13
faktúra
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
83,57 EUR
06.06.2022
Predmet: strk na MK
70/2015
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
83,61 EUR
15.07.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
237-9/2014
objednávka
COMERT s.r.o.
17318793
83,69 EUR
06.03.2014
Predmet: Tonery do tlačiarne