organizácia
Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2468
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OF201622
faktúra
MAP-FABUS
41004230
60,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Autobusová preprava detí do Fun Parku
222017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
60,72 EUR
26.07.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravu pre zamest. za 6/2017
8171438572
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2023 - 28.02.2023
8823824871
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
17.03.2023
Predmet: dodávka plynu za 3/23
8669224952
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
24.04.2023
Predmet: za dodávku plynu za 4/2023
8727298123
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
18.05.2023
Predmet: odber zemného plynu
8717658918
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
22.06.2023
Predmet: dodávka plynu za 6/2023
8823944722
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
20.07.2023
Predmet: za odber zemného plynu za 7/2023
8151641583
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
05.09.2023
Predmet: odber zemného plynu za 8/2023
8727399666
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
27.09.2023
Predmet: odber plynu za 9/2023 - zálohová platba
8601704183
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
17.10.2023
Predmet: dodávka plynu za 10/2023 - zálohová platba
8785374154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
11.12.2023
Predmet: odber zemného plynu za 11/2023
8601820534
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
11.12.2023
Predmet: odber plynu za 12/2023
5111900731
faktúra
Bytový podnika mesta Košice
44518684
61,19 EUR
18.11.2019
Predmet: Zaizolovanie vodovodných rúr
52/2019
objednávka
Bytový podnika mesta Košice
44518684
61,19 EUR
09.01.2020
Predmet: Zaizolovanie vodovodných rúr na 3.pavilóne v strojovni
102021
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
61,37 EUR
18.10.2021
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za 09/2021
42021
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
61,94 EUR
23.06.2021
Predmet: Príspevok zamestnávateľa za stravu zamestnancov za 05/2021
16/2017
objednávka
Mestská krytá plaváreň
42319374
62,70 EUR
20.04.2017
Predmet: Permanentky pre 30 zamestnancov
2011700009
faktúra
Mestská krytá plaváreň
42319374
62,70 EUR
21.04.2017
Predmet: Permanentka na regeneráciu síl pre 30 vstupov pre zamestnancov zo SF
76
faktúra
Weblahko.sk - Tomáš Ružička
73907553
63,22 EUR
22.02.2023
Predmet: Za prevádzku internetovej stránky na rok
- od 27.01.2023 - 29.02.2024