portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
034
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
239,17 EUR
08.02.2011
Predmet: Sasinkova 2
035
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
395,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Radošínska 55
036
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
161,21 EUR
08.02.2011
Predmet: Dunajského 3
037
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
62,41 EUR
08.02.2011
Predmet: Korytovská
038
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,53 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
039
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
08.02.2011
Predmet: Nejedlého 3
040
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
107,12 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova
041
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
300,78 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 54
042
faktúra
AUTOMAN
35338172
136,61 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
046
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
675,17 EUR
08.02.2011
Predmet: toner
047
faktúra
Ing. Vlček - TOPSET
32643748
51,78 EUR
08.02.2011
Predmet: aktualizácia programov
048
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom
049
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
08.02.2011
Predmet: odvoz odpad. vôd
050
faktúra
Ing. Macko Vladimír
22819045
196,35 EUR
08.02.2011
Predmet: oboznamovanie vodičov - vašich zamestnancov
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
052
faktúra
Základná org. technických športov
30813433
60,00 EUR
08.02.2011
Predmet: zapožičanie strelnice
053
faktúra
ZMO, región JE
31826385
75,20 EUR
08.02.2011
Predmet: publikácia