portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
004/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.03.2012
Predmet: servisné práce SPIN
004/2012
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: dodávka tovaru
004/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
928,09 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
004/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
004/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
245,33 EUR
12.02.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
004/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.03.2021
Predmet: upgrade SPIN
004/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
6,85 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
004/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Internet 01/2023.
005/2011
objednávka
Itaka plus s.r.o.
310,00 EUR
24.01.2011
Predmet: posuvná stena do sprchovacieho kúta - montáž
005/2011
zmluva
PERMA
45915555
25.01.2011
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
005/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
513,71 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
005/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
4,52 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
005/2012
zmluva
Ing. Jozef Brič
10690557
54,67 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehľadky a skúšky VTZ
005/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
276,00 EUR
12.03.2013
Predmet: plyn ŠJ 1/2013
005/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.03.2017
Predmet: služby SPIN
005/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,74 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
005/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-14,24 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet