portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 17230
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
007/2018
objednávka
PP-SOT, s.r.o.
70,00 EUR
19.01.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
007363
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
126,71 EUR
04.10.2013
Predmet: potraviny
008/2018
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
255,00 EUR
23.01.2018
Predmet: tovar
008367
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
175,91 EUR
05.12.2013
Predmet: potraviny
00856/12
faktúra
František PAJER
11762489
1 788,00 EUR
17.12.2012
Predmet: odborné prehliadky el.inštalácie
008663
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
211,98 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny
008899
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
637,24 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
008931
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
138,07 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny
0089312900
faktúra
Mesto Zlaté Moravce
00308676
120,00 EUR
16.02.2017
Predmet: správne poplatky
009121
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
141,96 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
009/2017
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
45,00 EUR
06.06.2017
Predmet: inzerát
009/2018
objednávka
TJCX s.r.o.
36526797
23.01.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
009368
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
63,82 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
009377
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
70,20 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
010/2018
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
141,00 EUR
19.01.2018
Predmet: tovar
010234
zmluva
Ministerstvo vnútra SR Obvodný úrad Nitra
00151866
196,30 EUR
27.02.2017
Predmet: okresné kolo vo futbale
011178
faktúra
Žofia Vajdová - FAMILLY
33402451
700,00 EUR
06.09.2011
Predmet: LCD televízor
01_19024
faktúra
AXIS computer s.r.o.
36532169
35,84 EUR
18.02.2019
Predmet: toner
01/2014
faktúra
Ing. František Jamrich
30761654
66,50 EUR
19.03.2014
Predmet: práce BOZP
01/2015
faktúra
Anna Fidlerová
37325710
23,85 EUR
22.04.2015
Predmet: pracovné oblečenie