Dokumenty:
zobraziť na stránke
201900183
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
283,79 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu 7-11/2019 - MŠ
201900184
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
817,11 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu 7/2019 - VO
201900185
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,14 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201900187
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,98 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900188
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
27,31 EUR
17.12.2019
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201900189
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
69,41 EUR
17.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201900190
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,67 EUR
17.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
201900191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,17 EUR
17.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
201900192
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
897,13 EUR
17.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
201900193
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
122,16 EUR
17.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
201900194
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 6/2019 - cintorín VK
201900195
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
27,22 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 6/2019 - MŠ
201900196
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 6/2019 - cintorín MK
201900197
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 6/2019 - OcÚ
201900198
faktúra
Vladimír Šufliarsky-V.Š. Travel
33822981
1 046,40 EUR
17.12.2019
Predmet: Preprava autobusmi zo dňa 09.07.2019 na trase Levice-Krškany-Trenčín-Štefánikova mohyla a späť - pre tábor Krškanček 2019
201900199
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
22,30 EUR
17.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900200
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
89,35 EUR
17.12.2019
Predmet: Poštovné II. štvrťrok
201900201
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
14,09 EUR
17.12.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
201900202
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
10,78 EUR
17.12.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ