portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2609
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
29.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
1003
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
101,75 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
1004
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
47,21 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
10092014
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,09 EUR
10.11.2014
Predmet: dodatok č.1
101/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za telefón Abrahámska
101/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 115,54 EUR
18.08.2014
Predmet: gastrolístky
101/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,94 EUR
15.09.2015
Predmet: voda apríl 2015 Fučíkova
101/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
33,00 EUR
12.05.2016
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
101/2017
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
27,83 EUR
10.07.2017
Predmet: knihy MŠ
101/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
101/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,96 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 5/2019
101/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
74,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
101/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
63,43 EUR
30.01.2022
Predmet: prenájom kopírky
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
101/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
264,81 EUR
29.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
10/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,85 EUR
16.03.2011
Predmet: fa za telefón
10/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
10/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,56 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
10/2014
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
20.02.2014
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne