Dokumenty:
zobraziť na stránke
49-1/2013
objednávka
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
21.01.2013
Predmet: Zdvíhacie práce - plošina
49/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
378,00 EUR
08.05.2015
Predmet: zemný plyn
49/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
909,00 EUR
20.03.2019
Predmet: spotreba energie
49/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
9,00 EUR
18.03.2020
Predmet: elektrická energia SP 156
49560/2019
faktúra
BUKOTEC s.r.o.
25335219
1 643,06 EUR
27.08.2019
Predmet: detské stoly a stoličky pre MŠ
498-17/2013
objednávka
Ing. Ján Jobb
37148346
29.07.2013
Predmet: Fotografické služby, fotopozvánky a fotodokumentácia - III. ročník Memoriálu Jána Jobba
502000824/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o.
35908718
65,45 EUR
27.03.2020
Predmet: odborná literatúra pre MŠ
50/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
167,00 EUR
08.05.2015
Predmet: zemný plyn 159
502018/2018
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
55,00 EUR
30.04.2018
Predmet: preventívna deratizácia ŠJ
50/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
150,00 EUR
20.03.2019
Predmet: spotreba elektrickej energie čov 156
5041203612
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
11,30 EUR
29.01.2013
Predmet: Finančný spravodaj 2012
5041303195
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
14,21 EUR
12.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca 2013
5041603269
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
13,67 EUR
09.04.2017
Predmet: finančný spravodajca 2016
5041702283/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
7,45 EUR
19.02.2018
Predmet: finančný sprievodca 2017
5042020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41 909 275
70,00 EUR
02.11.2020
Predmet: prevádzková údržba chlad. zariadenie
50442
faktúra
BUKOTEC s.r.o.
25335219
787,01 EUR
27.08.2020
Predmet: detské stoličky a stoly pre MŠ
508/2018
faktúra
Obec Ostrý Grúň
00320901
206,00 EUR
04.04.2018
Predmet: zvoz čov
5120013
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
289,61 EUR
01.04.2016
Predmet: potraviny pre ŠJ
5120076
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
152,74 EUR
05.05.2016
Predmet: potraviny pre ŠJ
5120101
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
116,26 EUR
05.05.2016
Predmet: potraviny pre ŠJ