portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 10052
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011057
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
21.02.2011
Predmet: autobus pre MŠ
5
objednávka
Profesia, spol. s r.
35800861
57,60 EUR
25.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
7
objednávka
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
296,12 EUR
28.02.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011064
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
03.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011062
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
296,12 EUR
03.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011060
faktúra
Glevická Mariana Ing. arch.
180,00 EUR
03.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011059
faktúra
Profesia, spol. s r.
35800861
57,60 EUR
03.03.2011
Predmet: propágacia, inzercia, reklama
FD 2011061
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
100,93 EUR
03.03.2011
Predmet: t-mobile
6
objednávka
Katerinec Anton Ing.
100,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011058
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
784,00 EUR
07.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011063
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
706,00 EUR
07.03.2011
Predmet: plyn
FD 2011065
faktúra
Mestská časť Bratislava - Petržalka
00603201
76,27 EUR
07.03.2011
Predmet: refundácia nákladov za PZP za striekačku
FD 2011066
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.03.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011067
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
396,73 EUR
07.03.2011
Predmet: posypová soľ
FD 2011068
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
22,85 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011069
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
309,98 EUR
07.03.2011
Predmet: t-com MÚ
02/Z/2011
zmluva
OLO
681300
2 634,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Zmluva o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní KO
8
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
11.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
9
objednávka
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
108,72 EUR
11.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011070
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
21.03.2011
Predmet: odvoz odpadu