Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0647/19
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
59,33 EUR
12.08.2019
Predmet: Servisná prehliadka, oprava, zabezpečenie STK a EK VW Transporter ZC168AO.
DF0664/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 7/2019
DF0673/19
faktúra
SYSTEM-IS s. r. o.
44681445
2 724,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Dochádzkový systém SYSTEM-IS AMS Local - dodávka a montáž komponentov vrátane inštalácie a zaškolenia, cestovných nákladov
ZS2019122/ZP
zmluva
Anton Kráľ - METAL CRAFT
33335818
200,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o sponzorstve na Dni mesta Žarnovica
ZS2019123/ZP
zmluva
CMK, s.r.o.
31622780
1 000,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o sponzorstve na Dni mesta Žarnovica
ZS2019125/PR
zmluva
SOMI Systems a.s.
36041432
4 440,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. AKB190036
ZS2019124/PM
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 300,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe Zmluvy č.19-514-04207
ZS2019078/OE
zmluva
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žiar nad Hronom
00416151
300,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.2/2019
ZS2019050/OE/D1
dodatok
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA
35665882
27 400,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019 č. ZS2019050/OE
ZS2018108/OE/D1
dodatok
Materská škola
42196973
0,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
11/1900198
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
53,54 EUR
15.08.2019
Predmet: Záložný zdroj
11/1900199
objednávka
J.M.H. SERVIS s.r.o.
50640836
348,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Energetický certifikát MŠ AS
11/1900200
objednávka
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
15,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Opatrovateľská starostlivosť
11/1900201
objednávka
SYSTEM-IS s. r. o.
44681445
202,80 EUR
15.08.2019
Predmet: Modul WEB pre System-IS
11/1900202
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Oprava ver. osvetl., mest. rozhl., lavičky, poklopu, košov, cesty; kôpky a konár; opilovanie
11/1900203
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
160,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Nákup rozboru vody - pre kolaudáciu MŠ AS
11/1900204
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
791,52 EUR
15.08.2019
Predmet: Počítač DELL
11/1900205
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
29,05 EUR
15.08.2019
Predmet: Externá DVD mechanika
11/1900206
objednávka
IBO s.r.o.
36340073
700,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Fotopasce
11/1900207
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
191,20 EUR
15.08.2019
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica III.