portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
035/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
16,26 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
036/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
553,20 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
037/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,35 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
038/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
613,96 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
039/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
970,42 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
040/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
85,80 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
041/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,62 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
042/2011
faktúra
ITAKA Plus Prešov s.r.o.
36500143
310,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zaťahovacie dvere do sprchy - 2.posch.
043/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Úhrada služieb za rok 2010
044/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
80,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Informácie o možnosti štúdia na SOŠP
045/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.03.2011
Predmet: VUC NET
046/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,21 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón odbyt, hospodár.
047/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,33 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón a fax - riaditeľ
048/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón -syst.inžinier
049/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,22 EUR
01.03.2011
Predmet: Telefón - sekretariát
051/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
183,46 EUR
01.03.2011
Predmet: El.energia za 01/2011
052/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
933,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba vody za 01/2011
053/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
19,15 EUR
01.03.2011
Predmet: Čistenie kobercov - vstup do budovy
054/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
39,89 EUR
01.03.2011
Predmet: Drobný nákup pre údržbu školy
055/2011
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
01.03.2011
Predmet: Aktualizácia softvéru OBP