portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 1758
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72008365509
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
23,82 EUR
13.02.2012
Predmet: Faktura za mobilné siete
321200090
faktúra
Grand Hotel Bellevue a.s.
35781319
40,60 EUR
13.02.2012
Predmet: Strava žiakov
7484908890
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
1 305,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Faktúra za elektrinu
1200000416
faktúra
Grand hotel Praha , a.s.
36452173
9,31 EUR
13.02.2012
Predmet: Strava žiaci
1224100441
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
78,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Inzercia Tatranské Echo
1280001740
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
2 417,28 EUR
13.02.2012
Predmet: Stravné lístky
120100238
faktúra
Tatrahasil, Ľubomír Štelmach
32874294
66,96 EUR
13.02.2012
Predmet: Výkon za funkciu technika BOZ
1003012
faktúra
Hotel Poprad s.r.o
36489565
148,72 EUR
13.02.2012
Predmet: Strava žiaci
7302349941
faktúra
SPP, a.s
35815256
1 731,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu
4020071
faktúra
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
43795773
342,50 EUR
13.02.2012
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
1200039
faktúra
Plynoservis -Juraj Berenteš
14342758
163,92 EUR
13.02.2012
Predmet: Oprava plynového kotla
0372012
faktúra
KR PZ Prešov
14,69 EUR
23.02.2012
Predmet: ochrana obketov
0382012
faktúra
KR PZ Prešov
8,30 EUR
23.02.2012
Predmet: Ochrana objektov
20120049
faktúra
G+G Autoslužby, s.r.o
389,68 EUR
23.02.2012
Predmet: oprava auta
1200000301
faktúra
Interhouse Tatry s.r.o. Grandhotel
36699233
39,90 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiakov
9735190640
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
16,00 EUR
23.02.2012
Predmet: úhrada za telefon pl
5735190486
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
61,50 EUR
23.02.2012
Predmet: faktúra za tel. pl
6735094268
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
1,55 EUR
23.02.2012
Predmet: Faktúra za tel pl
7735190367
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.02.2012
Predmet: Faktúra za tel. pl
120658
faktúra
CBS s.r.o.
270,00 EUR
23.02.2012
Predmet: prezentácia školy v mape