obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3355
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1061200159
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
335,05 EUR
23.08.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
5152266910
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,28 EUR
23.08.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
11/001/02-Dodatok č.4
oznam
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
12 846,04 EUR
14.09.2012
Predmet: Zmluva o úvere
120039
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
2 321,77 EUR
14.09.2012
Predmet: Faktúra-stavebné práce MŠ
7
oznam
STAVMIX RS s.r.o.
46647988
330,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
120047
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
3 851,46 EUR
25.10.2012
Predmet: Stavebné práce na stavbe Stredisko osobnej hygieny
Chrámec
010
faktúra
Občianske združenie Fundament
35997371
100,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Poradenstvo a spracovanie žiadosti pre FSR na výkon
TSP a ATSP v obci Chrámec
12060
faktúra
Mgr. Viera Kadášová, advokátka
37896792
236,41 EUR
25.10.2012
Predmet: Faktúra za vyhotovenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti
medzi Obcou Chrámec ako prenajímateľom a nájomcom STAVMIX RS s.r.o Rim.Sobota
1202397
faktúra
WebHouse,s.r.o
36743852
19,92 EUR
25.10.2012
Predmet: Webhosting a služby s ním súvisiace
2012/12/270
oznam
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
36022047
386,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Práce na cyklickej údržbe vodného toku Chrámecký v intraviláne obce Chrámec
31000693
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
26.10.2012
Predmet: Internet M mesiac 2/2012
31001120
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
26.10.2012
Predmet: Internet M mesiac 3/2012
4734048358
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,07 EUR
26.10.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
2/12
faktúra
DPO SR - OV
415731
64,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2012
5
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
54,90 EUR
26.10.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
1/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
61,94 EUR
26.10.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ pri MŠ Chrámec
7174052834
faktúra
SPP, a.s.
35815256
215,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Odber zemného plynu
20111201
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
96,47 EUR
26.10.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ pri MŠ Chrámec
20120101
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
130,15 EUR
26.10.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ pri MŠ Chrámec
7735059525
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,29 EUR
26.10.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete