Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2012
objednávka
Barborík Tomáš
43984029
6 290,00 EUR
20.04.2012
Predmet: Materiál a montážne práce na opravu strechy kultúrneho domu
11/2012
objednávka
Jozef Chlebo STAVINEX
37723103
324,00 EUR
20.04.2012
Predmet: Rozmetadlo GRASSROL 400
24/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
115,92 EUR
18.05.2012
Predmet: Zber a spracovanie separovaného odpadu
25/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,51 EUR
18.05.2012
Predmet: Hlasové služby
26/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
353,33 EUR
24.05.2012
Predmet: Jedálne kupóny
27/2012
faktúra
Jozef Ivanec - ATIMEX
33329729
812,05 EUR
24.05.2012
Predmet: Súčiastky na opravu traktora
28/2012
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
50,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Zbierka zákonov SR, r.2012 – 2.preddavok
29/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
253,60 EUR
24.05.2012
Predmet: Odvoz odpadu- kukanádoby
30/2012
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
22,32 EUR
24.05.2012
Predmet: ESET NOD 32 Antivírus
31/2012
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
81,96 EUR
24.05.2012
Predmet: Tonery Samsung CLT-K4072S čierny
32/2012
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
18,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Servisné práce
33/2012
faktúra
VÚB BANKA
31320155
62,16 EUR
24.05.2012
Predmet: Banková správa k auditu
34/2012
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
442,74 EUR
08.06.2012
Predmet: Použivanie SW za rok 2012
35/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,58 EUR
08.06.2012
Predmet: Hlasové služby
36/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
257,68 EUR
08.06.2012
Predmet: Odvoz odpadu - kukanádoby
37/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
188,26 EUR
08.06.2012
Predmet: Odvoz odpadu - kontajner
38/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
524,33 EUR
13.07.2012
Predmet: Jedálne kupóny a poplatky
39/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
87,79 EUR
13.07.2012
Predmet: Separovaný zber
40/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,74 EUR
13.07.2012
Predmet: Hlasové služby – telef.hovory
41/2012
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
99,20 EUR
13.07.2012
Predmet: Tonery Samsung CLT+servis