organizácia
Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2468
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2018
objednávka
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
668,21 EUR
30.07.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
32/2018
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
770,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Ultrazvukové zvlhčovače
33/2018
objednávka
Jana Janovičová
37738275
561,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Obedové menu pre zamest. zo SF - metodický deň
34/2018
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
5 253,77 EUR
30.07.2018
Predmet: Výmena PVC - I.pavilón - trieda, šatňa
35/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
40,97 EUR
30.07.2018
Predmet: Školské tlačivá
7244185231
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
46,00 EUR
11.09.2018
Predmet: odber plynu 8/18
8213985148
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
36,32 EUR
11.09.2018
Predmet: Hlasoveé služby - pevná linka
2182207862
faktúra
Ševt a.s.
31331131
40,97 EUR
11.09.2018
Predmet: triedne knihy, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
8215087511
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
22,98 EUR
11.09.2018
Predmet: Hlasové služby
18327
faktúra
Stredisko služieb skole
35540419
110,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 7/2018
2018/4027
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
5 253,77 EUR
11.09.2018
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch triedy I.pavilón
2018/4028
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 309,20 EUR
11.09.2018
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch MŠ v I.pavilóne
8004100107
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO,s.r.o.
31679692
697,34 EUR
11.09.2018
Predmet: Za dodávku tepla za 7/18
7292325739
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
194,12 EUR
11.09.2018
Predmet: Za odber elektriny za 7/18
5468748407
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,99 EUR
11.09.2018
Predmet: Paušály - mobily
1243
faktúra
Tomáš Ružička - WebLahko.sk
73907553
57,46 EUR
11.09.2018
Predmet: Prevádzka internetovej stránky na 12 mesiacov.
8215949854
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
36,32 EUR
15.11.2018
Predmet: Hlasové služby, internet
7126079070
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
46,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Odber plynu za 9/2018
180200686
faktúra
Cora - Ing. Jozef Šifra
14280205
2 835,64 EUR
15.11.2018
Predmet: Kuchynský materiál
8217060332
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
22,98 EUR
15.11.2018
Predmet: Hlasové služby