portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2609
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
520,00 EUR
29.01.2017
Predmet: Projektor Acer
211/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
578,00 EUR
29.01.2017
Predmet: keramická tabuľa
210/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
681,24 EUR
29.01.2017
Predmet: údržb.materiál na opravu budovy Abrahámska
209/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
29.01.2017
Predmet: školské ovocie
208/2016
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia el.rozvodov a bleskozvodov na Abrahámskej
207/2016
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia komínov na Abrahámskej
206/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
108,00 EUR
29.01.2017
Predmet: preprava detí zo SZP
205/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
47,21 EUR
29.01.2017
Predmet: toner
204/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,85 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
203/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
29.01.2017
Predmet: režijné náklady stravovania
202/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,48 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
201/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
29.01.2017
Predmet: elektrická energia Abrahámska
200/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 058,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn Abrahámska
199/2016
faktúra
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
04.01.2017
Predmet: krojové dievčenské sukne
198/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
420,00 EUR
04.01.2017
Predmet: preprava detí
197/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
04.01.2017
Predmet: telefón
196/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
04.01.2017
Predmet: tečlefón
195/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
39,69 EUR
04.01.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
194/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn Fučíkova
193/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
04.01.2017
Predmet: voda Fučíkova