portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/23/0135
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
174,97 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0083
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
DFP/23/0081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
211,91 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina PČ 09/2023.
312/2023
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka
37857665
30,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Členský poplatok ASOŠS na rok 2023.
311/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
220,20 EUR
06.11.2023
Predmet: Pranie a žehlenie ŠI.
310/2023
faktúra
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
646,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
309/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Zúčtovanie elektrina byt P. Horova 3-7/2023.
308/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Čistenie rohoží.
307/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
452,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
306/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-484,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina - oprava za 04/2023.
305/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-513,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 3/2023.
304/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-565,45 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 02/2023.
303/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-584,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01/2023 - ŠJ.
302/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,47 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina byt P. Horova 09/2023.
301/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 915,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina 09/2023 - Škola, SI a ŠJ.
300/2023
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Revízia komínov
299/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA 4. Q 2023.
36/2023
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
3,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Služby týkajúce sa spravovania Microsoft Office 365.
123/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť