Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0204/24
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
792,13 EUR
10.04.2024
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 3/2024
DF0216/24
faktúra
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
190,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Vytyčovací náčrt č. 47110899 - 29/2024 - 3 ks
DF0220/24
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
27,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Baterky AA/AAA - 60 ks
DF0221/24
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
12,62 EUR
10.04.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 3/2024
DF0201/24
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
20,54 EUR
10.04.2024
Predmet: Materiál na údržbu 3/2024
DF0200/24
faktúra
HARA s.r.o.
48108219
983,04 EUR
10.04.2024
Predmet: Výsadba alejových stromov
DF0199/24
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
97,20 EUR
10.04.2024
Predmet: Voľby prezidenta I. - strava
DF0198/24
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
35,96 EUR
10.04.2024
Predmet: Nájom XEROX PHASER 3320, výstup zo zariadení 3/2024
DF0192/24
faktúra
Martin Rajnoha - MR-Trans
55159842
50,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Akcia - Veľkonočná výzdoba - preprava
DF0195/24
faktúra
Anton Kukla - K L M
30466105
98,93 EUR
10.04.2024
Predmet: Nákup kancelárskych, hygienických a iných potrieb - 3/2024
DF0194/24
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
300,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH a prezutie Škoda Rapid
DF0193/24
faktúra
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
1 809,48 EUR
10.04.2024
Predmet: 7 ks betónových lavičiek s operadlom typ V/K s recyklovanými plastovými latami
DF0196/24
faktúra
TTS Martin, s.r.o.
36394327
231,50 EUR
10.04.2024
Predmet: Pravidelná údržba EZA MP
DF0191/24
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,02 EUR
10.04.2024
Predmet: El. energia - KD Lukavica - vyúčtovacia faktúra - 1.1.2024 - 6.3.2024
DF0187/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
61,26 EUR
10.04.2024
Predmet: SOZA - autorská odmena - MDŽ 9.3.2024
DF0190/24
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
589,76 EUR
10.04.2024
Predmet: Notebook Dell Vostro/3520/i5-1235U a servisné práce - inštalácia Windows11Pro
DF0189/24
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
154,80 EUR
10.04.2024
Predmet: Školenie - Ing. Donovalová - 26.3.2024 - Zmeny v územnom plánovaní a v stavebnom zákone po 1.4.2024 - vyúčtovacia faktúra k 2Z/2024
DF188/24
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
10.04.2024
Predmet: Školenie - Ing. Gregorová - 21.3.2024 - ENVITA Odpady - vyúčtovacia faktúra k 3Z/2024
DF0186/24
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
12 846,69 EUR
10.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba 2/2024
DF0185/24
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
335,42 EUR
10.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby - 3/2024