portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1320104
faktúra
Tomáš Vida - carvingfruit
42013
126,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Thajské nože
1320103
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
2013005
16 100,71 EUR
27.06.2013
Predmet: Oprava podláhy
1320102
faktúra
AKCENT
20130135
217,62 EUR
27.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1320101
faktúra
SEVT a.s.
2132005745
203,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Tlačiva
1320100
faktúra
SPP, a.s.
7413846133
278,46 EUR
27.06.2013
Predmet: Plyn
1320099
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
2300205177
-353,28 EUR
27.06.2013
Predmet: Elektrická ener.
1320098
faktúra
AKCENT
20130074
3,60 EUR
27.06.2013
Predmet: Laminovanie
1320097
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
1750992072
131,45 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
1750992106
94,76 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320095
faktúra
ALNA SK s.r.o.
21013093
33,70 EUR
27.06.2013
Predmet: Materiál
1320094
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
2117302291
1 005,72 EUR
27.06.2013
Predmet: Vodné a stočné
1320093
faktúra
Ivan Čvaň
130512
569,70 EUR
27.06.2013
Predmet: Čistiace potreby
1320092
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
34991265
129,21 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320091
faktúra
HARCARUFKA
130366
80,71 EUR
27.06.2013
Predmet: Uradná skúška
1320090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
7305278711
16,61 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320089
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
1305012
400,06 EUR
27.06.2013
Predmet: Tonery,servis,materiál
1320088
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
1305027
198,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Tlačiareň
1320087
faktúra
Prabiz
202013
605,38 EUR
27.06.2013
Predmet: pranie prádla
036/2013
objednávka
Viktor Tyč - VIKA
37 652 940
3 895,50 EUR
27.06.2013
Predmet: povrchová úprava obkladov a stien v telocvični
035/2013
objednávka
Drevovyroba
34237135
4 290,50 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava a výmena obkladov sokla v školskej jedálni