portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4950
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2015
objednávka
ANDREA SHOP
30724392
355,90 EUR
03.09.2015
Predmet: el.sporák
05-97427/2020
faktúra
ANDREA SHOP
36277151
69,38 EUR
27.08.2020
Predmet: sušiaky na prádlo pre MŠ
Objednávka 35/2016
objednávka
Andrea shop s.r.o
450,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Objednávka chladničky s mrazničkou pre MŠ
251654773
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o.
30724392
450,00 EUR
03.11.2016
Predmet: kombinovaná chladnička s mrazničkou
Kúpna zmluva č. 2/2023
zmluva
Anežka Chmolová
183,91 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2/2023 odpredaj pozemkov
Zmluva o nájme bytu č. 4
zmluva
Anna Luptáková
114,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 4
207/2014
faktúra
Anton Adamec - SKYCOM
45361517
29,90 EUR
19.02.2015
Predmet: satelitné zariadenie karta
208/2014
faktúra
Anton Adamec - SKYCOM
45361517
677,80 EUR
19.02.2015
Predmet: satelit s príslušenstvom
Kúpna zmluva č. 6
oznam
Anton Pajerský, Petra Píšová
10 584,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Kúpna zmluva
Zmluva o nájme pozemku č. 4/2015
oznam
Anton Pajerský, Petra Píšová
1,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
140204
faktúra
AQAVITA PLUS spol. s.r.o
36633461
306,24 EUR
10.10.2014
Predmet: čerpanie ČOV
140216
faktúra
AQAVITA PLUS spol. s.r.o
36633461
66,95 EUR
10.10.2014
Predmet: rozbor vzorky ČOV
92/2015
faktúra
AQUAFLOT spol. s r.o.
31447422
1 275,94 EUR
22.07.2015
Predmet: servis ČOV AQ 35
7/2015
objednávka
AQUAFLOT spol. s r.o.
0,00 EUR
03.09.2015
Predmet: plastové závesy
DF2022/383
faktúra
AQUAFLOT spol. s r.o.
31447422
946,80 EUR
06.02.2023
Predmet: servis a oprava čov pri byt.dome 159
Objednávka 20/2017
objednávka
AQUAFLOT spol. s.r.o
39,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Objednávka servisnej kontroly ČOV BD 159
111709011
faktúra
AQUAFLOT spol. s.r.o.
31447422
151,80 EUR
05.02.2018
Predmet: údržba čov 159
Objednávka 31/2018
objednávka
AQUAFLOT spol. s.r.o.
31447422
232,80 EUR
19.11.2018
Predmet: Objednávka na servis ČOV AQ 35
111812030/2019
faktúra
AQUAFLOT spol. s.r.o.
31447422
585,60 EUR
22.01.2019
Predmet: oprav dúchadla čov MŠ + 6 b.j.
objednávka 82020
objednávka
AQUAFLOT spol. s.r.o.
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Objednávka servisu dúchadla ČOV AQ 35 MŠ Horné Hámre