organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 5764
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2023
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
12.01.2024
Predmet: All 4 school - didaktické pomôcky
99/2022
objednávka
All for school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
22/2020
objednávka
Alojz Krajč - CATENA
33594040
42,84 EUR
01.06.2020
Predmet: Ochranné štíty 17 ks
58/2020
faktúra
Alojz Krajč - CATENA
33594040
42,84 EUR
01.06.2020
Predmet: Ochranné štíty 17 ks
20/2018
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
133,08 EUR
28.03.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP Desk Jet GT 5820
48/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP DeskJet GT 5820
76/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
455,88 EUR
06.12.2021
Predmet: Súprava perkusných nástrojov
211/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
455,88 EUR
22.01.2022
Predmet: Hudobné nástroje pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom
19/2018
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
16.02.2018
Predmet: Zasklenie a vysklenie sklom v objekte MŠ
72/2019
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
35,10 EUR
28.09.2019
Predmet: Zasklenie dverí 4 mm sklom
149/2019
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
35,10 EUR
01.10.2019
Predmet: Zasklenie skla na dverách
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
29/2018
objednávka
ANDY comp, s.r.o.
46564926
270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Revízia bleskozvodov na budove MŠ
66/2018
faktúra
ANDY comp, s.r.o.
46564926
270,00 EUR
01.05.2018
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení - revízií -bleskovzvod
156/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.10.2017
Predmet: Internet za obdobie 01. 09. - 30. 09. 2017
173/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Internet za mesiac október 2017