obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3355
Dokumenty:
zobraziť na stránke
190100042
faktúra
Miko Štefan súkr.podnikateľ
44044208
488,50 EUR
06.06.2019
Predmet: Stavebný materiál-dot.humanit.pomoci
064/2019
faktúra
Chrumex s.r.o.
36827231
206,36 EUR
06.06.2019
Predmet: Prírodné kamenivo-dot.humanit.pomoci
11900002
faktúra
Attila Varga - KOVOSMART
45939420
133,00 EUR
06.06.2019
Predmet: Staveb.mater.-cement-OcÚ
7219040176
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
153,96 EUR
20.06.2019
Predmet: Odvoz a likvidácia OV-NBNŠ
8648569106
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Odber zemného plynu - KD
8648569945
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Odber zemného plynu 06/2019 -OcÚ
119057898
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
444,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Jedálne kupóny-05/2019
20190396
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
100,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Vypracovanie potvrdenia pre projekt: "Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy MŠ a ZŠ Chrámec vrátane zatepľovania".
8234365911
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
20.06.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
190204
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
33,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Pitná voda do ŠJ pri MŠ
190205
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
44,99 EUR
20.06.2019
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
042019
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
105,75 EUR
20.06.2019
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
1061901222
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
727,90 EUR
04.07.2019
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 04/2019
1190345
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
522,30 EUR
04.07.2019
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2019
190110673
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,99 EUR
04.07.2019
Predmet: Regiomax SOLO 100 mesiac 06/2019
2019159
faktúra
Zita Kisbenedeková BTS a TPO
35483474
45,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Výkon TPO a BOZP - máj/2019
190100024
faktúra
Magdaléna Farkasová
4671
12,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska - 05/2019
1900193
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
124,38 EUR
04.07.2019
Predmet: Struna žacia - AČ
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
1061901582
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
289,33 EUR
04.07.2019
Predmet: Zber BRO