rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
286
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
-247 190,53 EUR
24.03.2022
Predmet: ST 59 Rekonštrukcia Mierová-Dukelská
875
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
-90 600,00 EUR
22.11.2017
Predmet: ST 853 spevnené plochy "park Dukelská"
430
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
-56 852,39 EUR
26.06.2018
Predmet: ST 399 Asfaltovanie - Podhradie a Zámočnica
426
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
-34 975,18 EUR
03.07.2017
Predmet: ST 419 kamerový systém
42-1
faktúra
SOAR sk, a.s.
50442201
-29 816,38 EUR
13.03.2024
Predmet: ST 42 rekonštrukcia MŠ Felcánová
20130239
faktúra
SPP a.s.
35815256
-16 155,72 EUR
02.04.2013
Predmet: plyn-správa
20130139
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-13 605,31 EUR
28.02.2013
Predmet: plyn SJ Kollárová
1604
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-13 076,75 EUR
15.01.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023 - NP - pošta a Bratislavská 46
232
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-12 500,00 EUR
25.04.2017
Predmet: ST 170 PD "Prestupný dopravný terminál"
FD 20110757
faktúra
Hydrocoop spol. s.r.o.
31336949
-11 592,00 EUR
03.12.2011
Predmet: vrátka za PD - Malokarpatský region
1113
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-11 460,00 EUR
09.11.2020
Predmet: ST 1074 PD nadstavba a rekonštrukcia ZŠ kollárová dielne
1106
faktúra
Charita Modra n.o.
42166390
-11 379,76 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1049 dotácia pre opatrovateľskú službu 1-8/2021
FD 20110012
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-11 210,82
16.02.2011
Predmet: vykur. chodník H. Predmestie
871
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-10 920,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 787 PD rekonštrukcia Mierová ulica
1035
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-10 225,80 EUR
03.01.2017
Predmet: dobropis za stravné lístky
1527
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
-9 935,20 EUR
20.12.2023
Predmet: ST 1483 herné zostavy MŠ Veltlínska
438
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
-9 681,24 EUR
27.06.2018
Predmet: ST 371 rozšírenie kamerového systému
FD 20110071
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-9 387,83
16.02.2011
Predmet: vrátenie záloh za plyn za 1/11, plyn Kač
307
faktúra
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
-9 120,00 EUR
27.04.2016
Predmet: ST 272 PD telocvičňa
201500033
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-8 739,10 EUR
27.01.2015
Predmet: vyúčt.plynu za objekty mesta od 1.7.14 do 31.12.2014
« naspäť 1234... 1095 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.