organizácia
AD HOC Malacky, p.o.m.
zverejnené dokumenty: 707
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200/1743044559
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31796630
14,89 EUR
02.02.2013
Predmet: Pravidelné poplatky
199/6743044547
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31796630
75,50 EUR
02.02.2013
Predmet: Telefónny účet
198/2012179
faktúra
Vijolla Cosmetic, s.r.o.
31389546
70,98 EUR
02.02.2013
Predmet: Masážne oleje
197/7207647698
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
930,00 EUR
02.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu STH 10/2012
2/2013
oznam
Beling, spol. s r.o.
35731664
7,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
3/2013
oznam
Mgr. Katarína Šagalová - Plávanie s Kačkou
46856951
20,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
196/7207647623
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
240,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu LK 10/2012
195/7207647712
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
883,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠA 10/2012
194/2012/036
faktúra
K - Tride spol. s r.o.
45407118
308,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Deratizácia - LK , STH, ŠA v ámockom parku
1/2013
oznam
Pavol Pernecký, PIZZERIA
30106133
15,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
47/2012
oznam
Jana Slováčková, SPORT Club
34388320
230,00 EUR
26.12.2012
Predmet: Nájomná zmluva na užívanie hnuteľného majetku
46/2012
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
45/2012
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dodávke plynu
194/2012036
faktúra
K - Tride spol. s r.o.
45407118
308,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Deratizácia vykonaná v priestoroch LK, STH, ŠA v Zámockom parku
193/2012/037
faktúra
K - Tride spol. s r.o.
45407118
594,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia krytej plavárne Malina
192/1212015404
faktúra
Magna E.A. s.r.o.
35743565
1 007,11 EUR
23.11.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie STH 10/2012
191/1212015405
faktúra
Magna E.A. s.r.o.
35743565
3 681,18 EUR
23.11.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie
190/2167726103
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,96 EUR
22.11.2012
Predmet: Telefónny účet
189/FO00282
faktúra
H2K Group, s.r.o.
35855371
99,54 EUR
22.11.2012
Predmet: Výroba Mokrých vysvedčení
188/4204700807
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 237,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Preddavok na odber plynu 9/2012