portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
004
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-140,67 EUR
08.02.2011
Predmet: vyúčtovanie elektriny
31/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
-83,65 EUR
17.02.2012
Predmet: preplatok Rastislavova 307,317 Položky:
O užívaní siete
zmluva
OBECNE SIETE, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Obec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov
5/2012
zmluva
Hinca Miroslav
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
6/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil NOKIA C5 REFRES - OP Položky:
40/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,01 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil HTCC SENSATION -star. Položky:
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania
060
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
113
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
34003517
4,20 EUR
16.03.2011
Predmet: zodpovednosť za škodu
154
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie za škodu
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
005
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
6,62 EUR
08.02.2011
Predmet: dodávka
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
118
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
162
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
96/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69 Položky:
25/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69 Položky:
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
« naspäť 1234... 18 ďalej »