portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
371,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Reklamný banner+ stojan
DFP/23/0010 faktúra
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
445,20 EUR
27.02.2023
Predmet: Reklamný banner + stojan - PČ
25/2018
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 000,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si chrániče matraca Harmony 208590, rozmery 90 x 200 v počte 100 ks.
254/2018
faktúra
4home, a.s.
27465616
999,00 EUR
16.07.2018
Predmet: chránič matraca 100 ks
92/2022
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
3 050,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Prestieradlá a bavlnené obliečky pre školský internát - 105 kusov
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
105/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky – podnikateľská činnosť - 90 kusov
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
DFP/23/0001 faktúra
faktúra
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
24.01.2023
Predmet: obliečky PČ
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
49/2023
objednávka
4 SPORT, s.r.o
36478369
1 450,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov-53 osôb+prenájom športového zariadenia
064/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
458,10 EUR
04.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
239/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
537,60 EUR
31.05.2011
Predmet: kancelárský papier
16/2012
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
073/2012
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
157,02 EUR
26.03.2012
Predmet: kancelárske potreby
474/2014
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
892,22 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
37/2016
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
254,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske a čistiace potreby - dierovač 1 ks, toaletný papier 6 ks, utierky 48 ks.
22/2017
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
410,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si školské potreby.
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
« naspäť 1234... 446 ďalej »