portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 4802
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001
faktúra
EXALOGIC, s.r.o.
36421499
63,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Licencia ED Mini na rok 2011
002
faktúra
Kominárstvo Ružomberok
36416762
240,00 EUR
07.02.2011
Predmet: revízia komínov MŠ a KD
003
faktúra
3Wslovakias.r.o.
36746045
79,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Ročná licencia www.virtuálny cintorín
004
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
1,23 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného FS 2010
005
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL Data
22625755
372,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Licencia-daň z nehnuteľnosti a reg. ob.
006
faktúra
Ján Bartoš
3527945
380,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Údržba verejného osvetlenia 2010
007
faktúra
NU Celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Školenie pracovníkov ŠJ
008
faktúra
SSE a.s.
36403008
311,57 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie KD - preplatok
009
faktúra
SSE a.s.
36403008
416,71 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie OcU - preplatok
010
faktúra
SSE a.s.
36403008
29,63 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie PZ - preplatok
011
faktúra
SSE a.s.
36403008
344,44 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie el.en. verejné osvetlenie - preplatok
012
faktúra
SSE a.s.
36403008
49,55 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie el.en. MŠ - preplatok
013
faktúra
DATATRADE
35960132
47,60 EUR
07.02.2011
Predmet: program obce-info mini
014
faktúra
Vodárenská spoločnosť, a.s.
36672271
10,74 EUR
07.02.2011
Predmet: vodné - stočné KD, MŠ
015
faktúra
INPROST, s.r.o
31363091
11,50 EUR
07.02.2011
Predmet: tlačivá - DN
016
faktúra
topset
32643748
51,78 EUR
07.02.2011
Predmet: licencia katastre a cintoríny
017
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o
35772841
97,13 EUR
07.02.2011
Predmet: poháre KD
018
faktúra
DOXX - stravné lístky, s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
07.02.2011
Predmet: stravné lístky
019
faktúra
SPP
35815256
2 333,86 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ, OcÚ, KD - preplatok
020
faktúra
SPP
35815256
878,56 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ, OcÚ, KD - preplatok 2011
« naspäť 1234... 241 ďalej »