portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Nešporova 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3431
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3240234
faktúra
Šuchterova, s.r.o.
36601845
1 055,95 EUR
27.03.2024
Predmet: čistiace a dezinf.prostriedky
052024
objednávka
Šuchterova, s.r.o.
36601845
1 100,00 EUR
25.03.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
8345844237
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
68,64 EUR
25.03.2024
Predmet: telekom.služby 22.2.-21.3.2024
032024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
190,00 EUR
22.03.2024
Predmet: pristavenie veľkokapacitného kontajnera na zber lístia a konárov
02032024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
66,60 EUR
22.03.2024
Predmet: režijné náklady za stravu za Marec 2024 El.pr..
02032024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
480,60 EUR
22.03.2024
Predmet: režijné náklady za stravu za Marec 2024 MŠ
01032024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
22,94 EUR
22.03.2024
Predmet: za stravu za Marec 2024 El.pr.
01032024
faktúra
Školská jedáleň MŠ Nešporova 28
35542675
165,54 EUR
22.03.2024
Predmet: za stravu za Marec 2024 MŠ
042024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
400,00 EUR
22.03.2024
Predmet: montáž spätnej klapky
8412401260
faktúra
Seyfor Slovenkso a.s.
36232337
468,12 EUR
15.03.2024
Predmet: aktuálna verzia 03/24-02/25
1900044001
faktúra
TEHO Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
3 875,68 EUR
14.03.2024
Predmet: tepel.hosp.Február 2024
24069
faktúra
SSŠ Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.03.2024
Predmet: pam, účt. Február 2024
8345141030
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
18,46 EUR
12.03.2024
Predmet: telekom.služby 01.2-29.2.2024
093397503
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
35,63 EUR
12.03.2024
Predmet: internet 01.2.-29.2.2024
8344986569
faktúra
T COM, Slovak Telecom,a.s.
35 763 469
81,00 EUR
12.03.2024
Predmet: telekom.služby 01.2.-29.2.2024
342408359
faktúra
Mesto Košice
2 424,37 EUR
12.03.2024
Predmet: komunálny odpad r.2024 MŠ a El.pr.
2290175062
faktúra
VSE Výchoslovenská energetika a.s.
36 211 222
190,46 EUR
12.03.2024
Predmet: elektr.energia 01.2.-29.2.2024 MŠ
8621298514
faktúra
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
408,00 EUR
04.03.2024
Predmet: zemný plyn 01.3.-31.3.2024 El.pr.
8621298278
faktúra
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,00 EUR
04.03.2024
Predmet: zemný plyn 01.3.-31.3.2024 MŠ
2500916830
faktúra
VVS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
137,62 EUR
04.03.2024
Predmet: vodne, stočne 12.8.2023-26.02.2024 El.pr.
« naspäť 1234... 172 ďalej »