portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1922
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.01.2014
Predmet: Služby zálohovanie databázy a uzávierka databázy za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v SW Korwin
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
01/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
08.11.2023
Predmet: Webhosting
01/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
102,54 EUR
09.11.2023
Predmet: Diagnostika spomalenia tvorby výstupov v soft.Korwin
01/24
objednávka
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školská stolička Karst 2 ks
020221167
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 91/2022Licencia Office 2021 Professional 1PC Položky: Licencia na 12 PC 16.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
02/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
79,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí
02/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Doména ZUŠ
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
03/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Doména
03/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Hosting webstránka ZUŠ
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
04/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Web hosting
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
05/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
81,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
« naspäť 1234... 97 ďalej »