organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9145
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
333,10 EUR
17.04.2024
Predmet: vodné a stočné
130/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
49,02 EUR
17.04.2024
Predmet: prenájom rohoží
129/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Služby verejného obstarávania
128/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami
127/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 100,50 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
126/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
282,90 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
125/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
17.04.2024
Predmet: plyn
124/2024
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
152,58 EUR
17.04.2024
Predmet: Predplatné Žiak s psychickými problémami. Ako s ním pracovať v škole
123/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
2 219,07 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
122/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
98,59 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
121/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 063,33 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
120/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,26 EUR
17.04.2024
Predmet: pevná linka
119/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
362,00 EUR
17.04.2024
Predmet: výpočtová technika
118/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
17.04.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
117/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
17.04.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
116/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
17.04.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
115/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
114/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
17.04.2024
Predmet: elektrina
113/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
57,90 EUR
17.04.2024
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
112/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 192,15 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ