Dokumenty:
zobraziť na stránke
040311CFF2
zmluva
Golemtech
36251852
341,86 EUR
07.03.2011
Predmet: Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby.
1
zmluva
Telefonica O2
35 848 863
3 983,27 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájomná zmluva
1
objednávka
Správa katastra Trnava
37836196
24,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Karty, známky,poplatky
1
objednávka
Topset-Ing.Ján Vlček
32643748
384,00 EUR
17.01.2013
Predmet: Editor k programu Win CITY Cintorín
1
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zberný dvor-zameranie,výstavba
1
objednávka
Stolárstvo
33284083
800,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Interierové vybavenie
1
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
467,91 EUR
28.01.2016
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
1
objednávka
KANAL M.P.S., s.r.o.
35710357
200,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1
objednávka
DATAZ, s.r.o.
47537825
600,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1
objednávka
Suptel, s.r.o.
35824425
3 000,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Realizácia nových stavieb
1
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
300,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1
objednávka
PIMA s.r.o
36350036
62,64 EUR
29.01.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
285,60 EUR
03.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
324,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
5 000,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
109,00 EUR
09.02.2012
Predmet: plyn MŠ Pác
1
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 371,00 EUR
13.02.2013
Predmet: stravné lístky zamestnanci
1
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 639,54 EUR
31.01.2014
Predmet: stravné lístky
1
faktúra
Radio makler, s.r.o.
35694238
4,80 EUR
13.05.2014
Predmet: rozhlas
1
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 503,54 EUR
09.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny 372 ks