organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2472
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
120,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihrísk
12/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športové súťaže
11/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
100,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihríask
CVC08/2024
zmluva
Class Agency, s.r.o,
36812781
150,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonalds Cup 2023/24
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF031/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,22 EUR
04.04.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF030/2024
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF029/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF027/2024
faktúra
Základná škola
37831852
331,20 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2024
faktúra
Základná škola
37831852
288,60 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF025/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF024/2024
faktúra
SOZA
00178454
240,00 EUR
04.04.2024
Predmet: SOZA
DF023/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a dospelí
350,56
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,56 EUR
04.04.2024
Predmet: Kolkársky oddiel, stravné a cestovné
DF021/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF019/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Technik PO a BOZP