portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 1673
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019019
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
16.10.2019
Predmet: Toner Brother
dodatok k zmluve Slovak Telekom
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.10.2019
Predmet: predĺženie zmluvy
9/2019
oznam
TheraComm s.r.o
36256820
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: poskytovanie technických služieb podľa §7 ods.1 zákona č.473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, zabezpečenie poplachového systému
2019019
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
66,40 EUR
11.10.2019
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
149/2019
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia Winibeu, Winpam
148/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
119,40 EUR
10.10.2019
Predmet: služby bezp. technika
147/2019
faktúra
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
10.10.2019
Predmet: ušitie krojov
146/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,59 EUR
10.10.2019
Predmet: školské ovocie
145/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
144/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
143/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
142/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
99,50 EUR
10.10.2019
Predmet: stočné Abrahámska za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019
141/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
35,88 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
140/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
40,82 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
139/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
138/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
137/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,17 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
136/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,13 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
135/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
63,84 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
134/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia bez kriedy
« naspäť 1234... 84 ďalej »