Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018259
faktúra
ABC - servis, družstvo
36250821
144,00 EUR
25.09.2018
Predmet: ABC - rolety MŠ
26/2018
objednávka
ABC servis, družstvo
36250821
0,00 EUR
03.08.2018
Predmet: ABC servis - doprava a montáž žalúzie na kuchynské výdajné okno
FV 140001
faktúra
ADIC SK s. r. o.
46110941
598,18 EUR
20.02.2014
Predmet: ADIC SK - sušené rezivo - javisko
120005
faktúra
ADIC SK, s.r.o.
46110941
384,00 EUR
03.12.2012
Predmet: demontáž, zhotovenie a montáž dreveného obloženia herných komponentov na detskom ihrisku
19/2012
objednávka
ADIC SK, s.r.o.
46110941
0,00 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka hobl. reziva na zhotovenie strešnej konštrukcie autobus. čakárne
120006
faktúra
ADIC SK, s.r.o.
46110941
787,68 EUR
13.12.2012
Predmet: materiál na aut. čakáreň
3/2012
objednávka
ADIS - Eduard Rehák
22.02.2012
Predmet: kancelárske potreby - nákup
11/2012
objednávka
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
2 151,00 EUR
13.08.2012
Predmet: ihrisková zostava na detské ihrisko
2012166
faktúra
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
1 536,40 EUR
13.08.2012
Predmet: ihrisková zostava
2012186
faktúra
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
704,60 EUR
31.08.2012
Predmet: ihrisková zostava
1/2012
faktúra
Alena Uhrová
41402154
100,00 EUR
02.04.2012
Predmet: strava a občerstvenie pre volebnú komisiu - voľby NR SR
FVH-41/2015
faktúra
Alfa print s.r.o.
36403229
9,44 EUR
30.12.2014
Predmet: Alfa print - daňové tlačivá
20/2014
objednávka
Alfaprint, s.r.o.
36403229
9,44 EUR
17.12.2014
Predmet: Alfaprint - objednávka daňových tlačív
2018/016
faktúra
Anton Šipold - ELASON
30743231
82,60 EUR
12.06.2018
Predmet: ELASON - oprava verejného osvetlenia
2019/009
faktúra
Anton Šipold - ELASON
30743231
74,60 EUR
21.06.2019
Predmet: Anton Šipold - ELASON - opravu verejného osvetlenia
16/2018
objednávka
Anveko, s.r.o.
47604433
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: ANVEKO - dodávka a montáž zariadenia kuchyne MŠ
180096
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
12 010,82 EUR
27.07.2018
Predmet: ANVEKO - zariadenie kuchyne MŠ
180122
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
1 492,78 EUR
02.10.2018
Predmet: ANVEKO - materiál kuchyňa MŠ
180177
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
52,80 EUR
04.01.2019
Predmet: ANVEKO - MŠ ŠJ
1/2011
zmluva
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb