portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

AKTUÁLNE

 

Informácie o prepojení s CRZ a o potrebných krokoch z Vašej strany nájdete po kliknutí na tento odkaz.

 

Vyskúšajte eGovZmluvy
  • okamžite použiteľné
  • zmluvu zverejníte do 3 minút
  • automatické zverejňovanie zmlúv na CRZ (centrálny register zmlúv)
  • prevádzkované v spolupráci s ÚMS pre potreby samospráv a ich organizácií
  • už od 5,- EUR / mesiac

Viac o službe

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Subjekty, ktoré zverejňujú svoje zmluvy, objednávky a faktúry na internete:
Výber samosprávy / organizácie
Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Na portáli eGovZmluvy zverejňujú aj:
Žarnovica
Žarnovica, Banskobystrický kraj
Slovany
Slovany, Žilinský kraj
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník, zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
Najnovšie pridané dokumenty:
Mesto
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
051/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 04.04.2024.- 05.04.2024, strava a ubytovanie
Základná škola s materskou školou Horná Ždaňa
Zmluva o nájme č_3
zmluva
Ing. Zuzana Páleníková
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Prenájom telocvične za odplatu
Svätý Peter
15/2024
objednávka
Jozef Horváth
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Autobusová preprava
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
050/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
Smižany
2290/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
90,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vlajka SR "VOĽBY PREZIDENTA SR I."
Smižany
2289/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
330,01 EUR
16.04.2024
Predmet: vlajky EÚ, obecné
Smižany
2288/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
16.04.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 4/2024
Smižany
2287/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
16.04.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 4/2024
Smižany
2286/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
16.04.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 4/2024
Smižany
2285/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
16.04.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 4/2024