portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dolná Súča
Trenčiansky kraj, okres Trenčín
zverejnené dokumenty: 9169
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0000000011
faktúra
DH Hrozenčané
22893971
200,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Faktúra za dopravu DH Hrozenčané na festival Hečkova Súča.
000000010
faktúra
DH Hrozenčané
22893971
1 000,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Faktúra za účinkovanie na festivale a tanečnej zábave - festival Hečkova Súča.
00023/2014
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
96,01 EUR
23.03.2014
Predmet: Faktúra za Štátny znak, vlajky SR.
0004/§ 52/2014/ŠR
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916301
0,00 EUR
02.06.2014
Predmet: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
00065/2019
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
494,27 EUR
11.02.2019
Predmet: Faktúra za ocenenia - 100 rokov ochotníckeho divadla v obci.
001/14
faktúra
ATILA LOSONSZKÝ
17656923
44,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Faktúra za kontrolu komínov - ZpS.
0011512012
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
185,00 EUR
22.08.2012
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - OcÚ.
0011532012
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
179,48 EUR
22.08.2012
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - bytovka 921,922,923
0011542012
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
42,06 EUR
22.08.2012
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - 10 B.J.
0011552012
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
90,88 EUR
22.08.2012
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - Zariadenie pre seniorov.
0011562012
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
32,34 EUR
22.08.2012
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov.
0011792013
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
212,74 EUR
01.10.2013
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov.
0011802013
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
102,43 EUR
01.10.2013
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - bytovka 921,922,923.
0011812013
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
62,46 EUR
04.10.2013
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - byty.
0011822013
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
108,73 EUR
01.10.2013
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - ZpS.
0011832013
faktúra
PYROSERVIS a.s.
30813905
35,94 EUR
04.10.2013
Predmet: Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - Dom Smútku.
001/19
faktúra
ATILA LOSONSZKÝ
17656923
44,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Faktúra za kontrolu komínov - ZpS.
001/2012
faktúra
TTIMS, s.r.o.
46132449
600,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Faktúra občerstvenie - šunková bageta na festivale.
001/2012
faktúra
DH Chabovienka
00598828
200,00 EUR
13.09.2012
Predmet: Faktúra za koncert DH Chabovienka.
001/2015
faktúra
Martina Murišová
46366776
946,20 EUR
25.02.2015
Predmet: Faktúra za občerstvenie na podujatí "Zimné stretnutie folkloristov" dňa 31.1.2015.
« naspäť 1234... 459 ďalej »