Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13384g-2024/00186
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
5,98 EUR
19.04.2024
Predmet: spotreba materiálu za 03/2024
f13383g-2024/00051
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
19.04.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn. odpadu za 03/2024
f13382g-2024/00183
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
931,75 EUR
19.04.2024
Predmet: servis automobilu, odd. MsPO
f13381g-2024/00170
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
17,09 EUR
19.04.2024
Predmet: zriadenie web kont
f13380g-2024/00052
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
19.04.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu za 03/2024
f13379g-2024/10025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
19.04.2024
Predmet: mes. poplatok eKasa
f13378g-2024/00185
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
60,00 EUR
18.04.2024
Predmet: publ. Poradca 2025
f13377g-2024/00190
faktúra
Kremzdrav, s.r.o.
36646474
10,00 EUR
18.04.2024
Predmet: výpis zo zdrav.dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na sociál. službu
f13376g-2024/00054
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,33 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia telek.služieb a internetu
f13375g-2024/00050
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 608,48 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia PHM za 03/2024
f13374g-2024/00049
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 955,03 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platieb za elektrinu
f13373g-2024/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 754,54 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrinu
f13372g-2024/00176
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
348,11 EUR
18.04.2024
Predmet: zrážky - ZV budova MsÚ
f13371g-2024/00177
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
346,63 EUR
18.04.2024
Predmet: zrážky ZV kanalizácia
f13370g-2024/00163
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
122,42 EUR
18.04.2024
Predmet: vodné, stočné MsÚ
f13369g-2024/00189
faktúra
Truck Data Technology, s.r.o.
46127241
86,40 EUR
18.04.2024
Predmet: ročný licenčný poplatok Tagra.eu
f13368g-2024/0164
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
3,49 EUR
18.04.2024
Predmet: voda - chodba - koniareň
f13367g-2024/00047
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
332,93 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platby za vodné
f13366g-2024/00030
faktúra
ASEKOL SK s.r.o.
45602689
250,55 EUR
18.04.2024
Predmet: oddelený zber elektroodpadu
f13365g-2024/00179
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
451,76 EUR
18.04.2024
Predmet: PHM
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.