portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1051516822
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 418,10 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny
20130018
faktúra
Materská škola
37839993
-2 278,74 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina vyúčtovanie
7449110658
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-1 952,38 EUR
26.10.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
201610110
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
-1 827,29 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody
1091600193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 719,83 EUR
22.08.2016
Predmet: dobropis
010140794
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
-1 248,94 EUR
01.12.2014
Predmet: dodávka plynu-preplatok
7439219749
faktúra
SPP a.s.
35815256
-924,43 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.5.2015 - 31.12.2015)
1214008482
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-870,19 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
7447213374
faktúra
SPP a.s.
35815256
-815,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.1.2015 - 31.12.2015)
1213002773
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-618,53 EUR
13.08.2013
Predmet: preplatok elektriny
1213003164
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-593,70 EUR
09.09.2013
Predmet: preplatok
20130023
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-577,06 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130024
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,90 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130031
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,65 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
20130046
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-576,65 EUR
18.11.2013
Predmet: vyuctovanie plynu
7439219748
faktúra
SPP a.s.
35815256
-568,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.2.2015 - 31.12.2015)
20130052
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-551,53 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu
1051513712
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-549,97 EUR
19.11.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
2015004
faktúra
Radoslava Kurišová
-532,83 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie a plynu za rok 2014
7415925597
faktúra
SPP a.s.
35815256
-529,22 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn - Preplatok
« naspäť 1234... 221 ďalej »