portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0009
faktúra
Michaela Kostková
45695920
600,00 EUR
09.10.2015
Predmet: koberec do ŠKD
001 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 12/2015
001/2016
objednávka
Servis okná s.r.o.
46048286
300,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Výmena plastového okna
001/2017
objednávka
Aureus Services, s.r.o.
45442088
40,00 EUR
11.01.2017
Predmet: štočky do pečiatok
002/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
0042013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,58 EUR
14.02.2013
Predmet: servis počítačovej siete XII-2012 a I-2013
0042013
faktúra
Mgr. Roman Benčič
45520569
163,20 EUR
25.03.2013
Predmet: Prekážky
0042014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
11.02.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
004 2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
198,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Údržba a oprava počítačov a počítačových sietí
004/2016
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
200,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Školské tlačivá
004/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, OC Sereď
00641162
55,00 EUR
23.02.2016
Predmet: prenájom telocvične
005/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
312,40 EUR
07.02.2012
Predmet: farby do tlačiarne
005/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
500,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby
006/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
07.02.2012
Predmet: správa a servis počítačovej siete za XII/2011 a I/2012
006201201
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
113,64 EUR
02.02.2012
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
006 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
275,20 EUR
05.02.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete
006/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
185,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
007/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
35,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Tonery
0082011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
08.03.2012
Predmet: služby za správu počítačovej siete
0082014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
270,00 EUR
07.03.2014
Predmet: tonery
« naspäť 1234... 221 ďalej »