Dokumenty:
zobraziť na stránke
7219040510
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
247,25 EUR
11.12.2019
Predmet: Odvoz a likvidácia OV
742019
faktúra
Ing. Gabriela Nováková, GN-Projekt
45590681
390,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania", časť PD - pripojovací plynovod a odberné plynové zariadenie
190100035
faktúra
GAMEX Jozef Gaibl
43420940
90,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Oprava vedenia a preloženie zásuvkových obvodov v MŠ.
19VF/017
faktúra
EXEN s.r.o
36207594
171,95 EUR
11.12.2019
Predmet: Práce na stavbe "Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania".
19VF/016
faktúra
EXEN s.r.o
36207594
2 631,58 EUR
11.12.2019
Predmet: Práce na stavbe "Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania".
1061903436
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
291,26 EUR
11.12.2019
Predmet: Prenájom nádob a zber BRO - 10/2019
1061903435
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
738,20 EUR
11.12.2019
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu - 10/2019
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
082019
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
95,94 EUR
11.12.2019
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
190212
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
18,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Pitná voda do ŠJ pri MŠ
190211
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
30,11 EUR
11.12.2019
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
119113084
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
483,32 EUR
11.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny - 10/2019
4/2019
faktúra
Železiarstvo a priemyselný tovar s.r.o.
36737348
602,18 EUR
11.12.2019
Predmet: Pracovné náradie - AČ
190100064
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska za 10/2019
8245141344
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,49 EUR
11.12.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
5720062788
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
108,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Poistenie NBNŠ
8609983311
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2019 - OcÚ
8609982495
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
58,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2019 - KD
2019347
faktúra
Zita Kisbenedeková BTS a TPO
35483474
45,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Výkon TPO a BOZP za 10/2019
7219040476
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
333,83 EUR
11.12.2019
Predmet: Odvoz a likvidácia OV - NBNŠ