organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 14069
Dokumenty:
zobraziť na stránke
164/2020
faktúra
ATC -J.R s.r.o
35760532
25 020,00 EUR
29.11.2020
Predmet: potraviny
DF2023/83
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
20 872,80 EUR
23.08.2023
Predmet: Realizácia hracích prvkov v MŠ
7/2016
oznam
SPP a.s.
35815256
13 333,08 EUR
26.10.2016
Predmet: dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu
35/2015
faktúra
MILK-AGRO s.r.o.
17147786
10 925,00 EUR
17.02.2015
Predmet: potraviny
119/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
9 670,34 EUR
07.11.2012
Predmet: plyn
45/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
7 363,64 EUR
30.05.2014
Predmet: plyn
190/2012
faktúra
Pekáreň Šariš
43485979
6 858,00 EUR
24.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo
15/2020
objednávka
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
5 594,69 EUR
12.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity WC
DF 39/2020
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
5 594,69 EUR
11.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity WC
O2023/101
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.,, Krompašská 510, 040 01 Košice
47802278
4 806,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: didaktické pomôcky pre predškolákov.
19/740
objednávka
KROPET
10743073
4 775,00 EUR
18.12.2019
Predmet: mäso
DF2023/205
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.,
47802278
4 746,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov.
O2024/29
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
46167145
4 676,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Lavičky okolo stromu 3 ks
DF2024/52
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
4 676,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Lavičky okolo stromu 3 ks
DF2023/226
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Plyn za 12/2023
DF2023/202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Plyn za 11/2023
DF2023/181
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Plyn za 10/2023
DF2023/150
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Plyn za 9/2023
DF2023/134
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Plyn za 8/2023
DF2023/114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 7/2023