portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 13976
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/152
objednávka
Tatranská mliekáreň a.s.
Slovensko
0,95 EUR
20.03.2020
Predmet: školské mlieko pre CMŠ
19/650
objednávka
Pekáreň Šariš
Slovensko
14,17 EUR
12.11.2019
Predmet: chlieb, pečivo
19/649
objednávka
Tatranská mliekáreň a.s.
Slovensko
8,53 EUR
12.11.2019
Predmet: školské mlieko
19/648
objednávka
MILK-AGRO s.r.o.
Slovensko
67,20 EUR
12.11.2019
Predmet: potraviny
19/645
objednávka
LUNYS, s.r.o.
Slovensko
37,52 EUR
12.11.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/615
objednávka
Tatranská mliekáreň a.s.
Slovensko
6,64 EUR
29.10.2019
Predmet: školské mlieko
19/612
objednávka
BIDFOOD /NOWACO Slovakia s.r.o
Slovensko
146,23 EUR
29.10.2019
Predmet: potraviny
19/611
objednávka
Pekáreň Šariš
Slovensko
12,00 EUR
29.10.2019
Predmet: chlieb, pečivo
22/021
faktúra
Hoppline Kft.
SK4120110995
53,06 EUR
17.02.2022
Predmet: pomôcky
22/021
objednávka
Hoppline Kft.
SK4120110995
53,06 EUR
17.02.2022
Predmet: pomôcky
1/2017
oznam
Miroslav Sučko
7812299179
365,20 EUR
31.01.2017
Predmet: dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
O2023/51
objednávka
NINA SVITLÍKOVÁ, Křivoklátská 885, 199 00 Praha
74207229
433,39 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás 26 ks detských študentských čiapok pre predškolákov.
DF2023/101
faktúra
NINA SVITLÍKOVÁ
74207229
433,39 EUR
23.08.2023
Predmet: Objednávame si u Vás 26 ks detských študentskýchčiapok pre predškolákov.
DF2024/35
faktúra
MyID s.r.o.
55411576
30,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov03/2024
DF2024/13
faktúra
MyID s.r.o.
55411576
30,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov.
DF2024/2
faktúra
MyID s.r.o.
55411576
30,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov.
O2023/26
objednávka
GASTRONOMIK, s.r.o., 547, 080 01 Župčany
54653932
528,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: 32x slávnostne menu pre zamestnancov MŠ v celkovej hodnote 528 € s DPH.
DF2023/49
faktúra
GASTRONOMIK, s.r.o.
54653932
528,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Slávnostne menu pre zamestnancov MŠ kuDňu učiteľov.
DF2023/176
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
354,24 EUR
08.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie ŠKOLÁK
O2023/50
objednávka
Ing. Jakub Hudák, 141, 082 01 Kendice
53601505
583,02 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás hliníkové rolety na výdajné okienka podľa cenovej ponuky č. 202357 v celkovej hodnote 583,02 € s DPH.
« naspäť 1234... 699 ďalej »