portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2165
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2012
zmluva
Slovenský filmový ústav
891444
1,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Licenčná zmluva o autorskom práve zo dňa 16.7.2012
89/2012
faktúra
Central Company
74728156
36,84 EUR
12.12.2012
Predmet: A5001-atrapa kamery 001,varovanie, doprava
53/2012
zmluva
Združenie miest a obcí Slovenska
584614
300,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí peňažného daru
65/2023
faktúra
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
612,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022
OCU-2022/213
zmluva
EKO-AUDIT, s.r.o., Mgr. Ľubica Marčeková
54136652
510,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, číslo zmluvy VS202211 zo dňa 15.11.2022
48/2022
faktúra
EKO-AUDIT, s.r.o., Mgr. Ľubica Marčeková
54136652
510,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a previerka hospodárenia obce.
OCU-2022/59
zmluva
EKO-AUDIT, s.r.o., Mgr. Ľubica Marčeková
54136652
510,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2021 zo dňa 22.03.2022
114/2023
faktúra
PETINA, Mário Fejér
53609620
96,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho boxu a výmena betérií v digitálnej jednotke v dome smútku v Kľaku
20/2023
objednávka
PETINA, Mário Fejér
53609620
96,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho boxu a výmena batérií v digitálnej jednotke v dome smútku v Kľaku.
88/2021
faktúra
PETINA, Mário Fejér
53609620
77,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Dekontaminácia chladiarenského zariadenia v dome smútku, výmena batérií v dig.jednotke
22/2021
objednávka
PETINA, Mário Fejér
53609620
77,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Dekontaminácia chladiarenskeho zariadenia v dome smútku, výmena batérie v digitálnej jednotke.
18/2023
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
941,40 EUR
09.11.2023
Predmet: 40 ks stravovacích poukážok v hodnote 5,50 eur a 120 ks stravovacích poukážok v hodnote 5,85 eur.
74/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 010,22 EUR
18.07.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
14/2023
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 010,22 EUR
18.07.2023
Predmet: Stravovacie poukážky v počte 180 ks, odplata, poštovné - balné
8/2023
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
834,13 EUR
16.05.2023
Predmet: Stravovacie poukážky v počte 160 ks, hodnota str.lístku 5,10 eur.
3/2023
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
628,74 EUR
16.05.2023
Predmet: Stravovacie poukážky v počte 120 ks, hodnota 5,10 eur.
45/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
834,13 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner, odplata, poštovné, balné
22/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
628,74 EUR
27.03.2023
Predmet: Stravovacie poukážky 120 ks, odplata, poštovné
76/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
978,66 EUR
04.11.2022
Predmet: Stravovacie poukážky, odplata, poštovné
11/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
917,94 EUR
09.08.2022
Predmet: Stravovacie poukážky v počte 200 ks, hodnota 4,50 Eur - 10 šekových knižiek.
« naspäť 1234... 109 ďalej »