portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1004
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2014
faktúra
AB - COM, s.r.o.
3650786
185,78 EUR
15.10.2014
Predmet: LED svietidlá Attaché na VO
19/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
28,87 EUR
16.03.2017
Predmet: Pranie prádla
45/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
22,97 EUR
15.05.2017
Predmet: Pranie prádla na základe DL
4/2017
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
28,87 EUR
16.05.2017
Predmet: Pranie prádla v počte 49 ks
12/2017
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
22,97 EUR
16.05.2017
Predmet: Pranie prádla v počte 40 ks
63/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
17,40 EUR
21.07.2017
Predmet: Pranie prádla
22/2017
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
17,40 EUR
25.08.2017
Predmet: Pranie prádla v počte 28 ks
81/2012
faktúra
AGROBON corp. Pavlovič Igor
37285084
2 140,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Snehová radlica SRZP 2,9 profi a prísluš.
30/2012
objednávka
AGROBON corp. Pavlovič Igor
37285084
15.04.2013
Predmet: Snehová radlica s príslušenstvom
47/2017
zmluva
Alena Zúbeková
30,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
46/2015
faktúra
A-PEMA s.r.o.
43850863
419,90 EUR
27.05.2015
Predmet: Rokovacie stoličky
34/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
200,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Autobusová doprava konaná 1.3.2015
122/2015
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
1 518,93 EUR
04.02.2016
Predmet: Nákup stavebného materiálu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD
44/2015
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
1 518,93 EUR
05.02.2016
Predmet: Stavebný materiál v zmysle osob.odberu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD.
101/2015
faktúra
ARBOR JOBS, Mateusz Bieniek
46991441
520,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Vykonanie arboristických prác – ošetrenie líp
37/2015
objednávka
ARBOR JOBS, Mateusz Bieniek
46991441
520,00 EUR
05.02.2016
Predmet: Arboristické práce - ošetrenie dvoch líp a montáž 2 ks dynamickej väzby.
117/2013
faktúra
ARM Media Consulting, s.r..o.
36749257
360,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
43/2013
objednávka
ARM Media Consulting, s.r.o.
36749257
360,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
59/2013
faktúra
ASERTÍV - AGENTÚRA, PhDr. Eva Timková
33592675
11,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Príručka o verejnom obstarávaní - komentár
22/2013
objednávka
ASERTÍV - AGENTÚRA, PhDr. Eva Timková
33592675
11,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Príručka o verejnom obstarávaní
« naspäť 1234... 51 ďalej »